Modelo operacionalOperating model
Cada iniciativa atraviesa un ciclo de control, ejecución y aprendizaje.Every initiative moves through a cycle of control, execution, and learning.
01IngresoIntakeSolicitud, referido, propuesta o convocatoria.Request, referral, proposal, or call.
02EvaluaciónAssessmentNecesidad, elegibilidad, riesgo y capacidad.Need, eligibility, risk, and capacity.
03AprobaciónApprovalAlcance, presupuesto y autorizaciones.Scope, budget, and approvals.
04AsignaciónAssignmentEquipo, coordinador y responsabilidades.Team, coordinator, and responsibilities.
05EjecuciónExecutionServicio, evidencia, comunicación y control.Service, evidence, communication, and control.
06CierreClosureResultados, informe, seguimiento y aprendizaje.Results, report, follow-up, and learning.
Controles básicosCore controls
Segregación de funcionesSegregation of duties
Quien solicita, aprueba, paga y reconcilia no debe ser una sola persona.Requesting, approving, paying, and reconciling should not be done by one person.
DocumentaciónDocumentation
Cada decisión, gasto, entrega y resultado debe tener evidencia verificable.Every decision, expense, delivery, and outcome should have verifiable evidence.
Protección de datosData protection
Solo se recopila la información necesaria, con acceso limitado y consentimiento.Only necessary information is collected, with limited access and consent.